2016年东莞市机动车驾驶人考试中心部门预算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市机动车驾驶人考试中心主要职能是负责组织本市机动车驾驶人科目一、二、三的考试，负责机动车驾驶人考试场地的管理、维护。

二、部门预算单位构成

东莞市机动车驾驶人考试中心设行政单位1个，其中，内设3个股室。

三、人员情况

2016年，东莞市机动车驾驶人考试中心共有行政编制数34名，其中财政供养的编内实有在职人员34人。另外，有离退休0人，聘用人员37人，后勤服务人员45人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算6354.36万元。收入方面：一般公共预算财政拨款6354.36万元，其中，本年收入6158.37万元，年初结余结转195.99万元；支出方面，公共安全支出6312.20万元，住房保障支出42.16万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6158.37万元，比2015年预算数减少710.8万元，比2015年执行数增加506.94万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6158.37万元，其中：公共安全支出6116.21万元，占99.4%；住房保障支出42.16万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.公共安全支出

（1）公安

①行政运行（科目编码：2040201）2016年预算数为1125.27万元，比2015年预算数增加154.07万元，上升15.9%；

②一般行政管理事务（科目编码：2040202）2016年预算数为297.5万元，比2015年预算数减少52.11万元，下降14.9%；

③其他公安支出（科目编码：2040299）2016年预算数为4693.44万元，比2015年预算数减少817.86万元，下降14.8%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房保障支出（科目编码：2210201）2016年预算数为42.16万元，比2015年预算数增加5.1万元，上升13.8%；

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1167.43万元，其中：

人员经费964.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费202.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为11.5万元，其中：公车购置费0万元，公车运行维护费11.5万元，公务接待费0万元。计划购置公车0辆，公车保有数为7辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少11.5万元，其中：公车运行维护费减少6.5万元，公务接待减少5万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车、公务接待经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算6354.36万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算6354.36万元，其中：一般公共预算拨款收入6158.37万元，占97%；年初结转和结余195.99万元，占3%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算6354.36万元，其中：基本支出1348.5万元，占20.5%；项目支出5005.86万元，占79.5%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算504.5万元，主要是为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额4195.3万元，其中：政府采购货物预算1032.3万元，占24.6%；政府采购工程预算33万元，占0.8%；政府采购服务预算3130万元，占74.6%。

 

附件：2016年东莞市机动车驾驶人考试中心预算公开1-9表.xls