第一部分 部门概况
一、部门主要职责
东莞市第二看守所主要职能是羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人和余刑3个月以内的罪犯。
二、部门预算单位构成
东莞市第二看守所内设6个部门负责看守所各项日常工作。
三、人员情况
2016年，东莞市第二看守所共有行政编制数232名，其中财政供养的编内实有在职人员232人。另外，有离退休1人，聘用人员150人，后勤服务人员108人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
本部门2016年财政拨款收支总预算12289.85万元。收入方面：一般公共预算财政拨款12289.85万元，其中，本年收入11719.19万元，年初结余结转570.66万元。支出方面，公共安全支出12013.77万元，住房保障支出276.08万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入11719.19万元，比2015年预算数增加1744.61万元，比2015年执行数增加1744.61万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出11719.19万元，其中：公共安全支出11443.11万元，占97.6%；住房保障支出276.08万元，占2.4%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 公共安全支出
（1）公安
①行政运行（科目编码：2040201）2016年预算数为7083.5万元，比2015年预算数增加962.47万元，增长15.7%。
② 拘押收教场所管理（科目编码：2040217）2016年预算数为4359.61万元，比2015年预算数增加751.76万元，增长20%。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为276.08万元，比2015年预算数增加30.38万元，增长12.4%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出7359.58万元，其中：
人员经费5868.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资、福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1491.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2016年“三公”经费预算数为280万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费160万元，公车运行维护费110万元，公务接待费10万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车4辆，公车保有数为22辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加135万元，其中：公车购置费增加160万元，变化的主要原因是黄标车更换，其中：囚车、医疗救护车个两台。公车运行维护费减少25万元，变化的主要原因是2016年实行公务用车制度改革，留用车辆减少。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：行政运行、拘押收教场所管理、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算12313.3万元。
（二）收入预算情况
本部门2016年收入预算12313.3万元，其中：一般公共预算拨款收入11719.19万元，占95.2%；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余594.11万元，占4.8%。
（三）支出预算情况
本部门2016年支出预算12313.3万元，其中：基本支出7780.26万元，占63%；项目支出4533.04万元，占37%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算1853.99万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额1004.03万元，其中：政府采购货物预算774.2万元，占77%；政府采购服务预算229.83万元，占23%。
粤公网安备 44190002001316号
