2016年东莞市公安局部门决算

目　　　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市公安局主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。

（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。

（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十一）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。

（十二）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

　  （十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

　  （十四）指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。

（十六）指导森林等部门的公安业务工作。

（十七）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。

（十八）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市公安局，正处级建制，属市政府工作部门，下属内设机构23个、直属机构4个，派出机构35个。

从决算单位构成看，纳入东莞市公安局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市公安局本级决算，本部门的交通警察支队、直属机构（除东莞市人民警察训练学校）和派出机构单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市公安局共有行政编制数1267名，其中财政供养的编内实有在职人员1462人。另外，有离退休122人，聘用人员326人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计93026.53万元，支出总计93134.00万元。与2015年相比，收、支总计各增加26820.95万元、24240.56万元，增长40.51%、35.19%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计93026.53万元，其中：财政拨款收入93026.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计93134.00万元，其中：基本支出65970.01万元，占70.83%；项目支出27163.99万元，占29.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计93026.53万元，支出总计93134.00万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加26820.95万元、24240.56万元，增长40.51%、35.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出93134.00万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24240.56万元，增长35.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出93134.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出56万元，占0.06%；公共安全支出90378.65万元，占97.04%；社会保障和就业支出160万元，占0.17%；农林水支出30万元，占0.03%；住房保障支出2509.35万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85493.67万元，支出决算93134.00万元，完成年初预算的108.9%。其中：

1.一般公共服务支出（科目编码：201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（科目编码：20103）

①其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2010399）年初预算数为0万元，支出决算数为19.82万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

（2）发展与改革事务（科目编码：20104）

①其他发展与改革事务支出（科目编码：2010499）年初预算数为0万元，支出决算数为36.18万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

2.公共安全支出（科目编码：204）

（1）公安（科目编码：20402）

①行政运行（科目编码：2040201）年初预算数为46338.03万元，支出决算数为63300.66万元，完成年初预算的136.60%，此科目决算支出包含16年初结转的项目支出的部分。

②一般行政管理事务（科目编码：2040202）年初预算数为4189.44万元，支出决算数为4080.88万元，完成年初预算的97.41%。

③治安管理（科目编码：2040204）2016年预算数为225.35万元，支出决算数为219.68万元，完成年初预算的97.48%。

④国内安全保卫（科目编码：2040205）2016年预算数为1031.5万元，支出决算数为1030.00万元，完成年初预算的99.85%。

⑤刑事侦查（科目编码：2040206）2016年预算数为6738.43万元，支出决算数为4204.53万元，完成年初预算的62.40%。

⑥出入境管理（科目编码：2040208）2016年预算数为36万元，支出决算数为36.00万元，完成年初预算的100%。

⑦行动技术管理（科目编码：2040209）2016年预算数为759.77万元，支出决算数为1203.27万元，完成年初预算的158.37%。

⑧禁毒管理（科目编码：2040211）2016年预算数为678.03万元，支出决算数为786.97万元，完成年初预算的116.07%。

⑨道路交通管理（科目编码：2040212）2016年预算数为1244.41万元，支出决算数为853.24万元，完成年初预算的68.57%。

⑩网络侦控管理（科目编码：2040213）2016年预算数为1158.5万元，支出决算数为1153.5万元，完成年初预算的99.57%。

?反恐怖（科目编码：2040214）2016年预算数为405.65万元，支出决算数为370.67万元，完成年初预算的91.38%。

?居民身份证管理（科目编码：2040215）2016年预算数为1340.26万元，支出决算数为1339.55万元，完成年初预算的99.95%。

?网络运行及维护（科目编码：2040216）2016年预算数为2486.74万元，支出决算数为2424.19万元，完成年初预算的97.48%。

?拘押收缴场所管理（科目编码：2040217）2016年预算数为2076.26万元，支出决算数为2066.74万元，完成年初预算的99.54%。

?警犬繁育及训养（科目编码：2040218）2016年预算数为54.02万元，支出决算数为49.64万元，完成年初预算的91.89%。

?信息化建设（科目编码：2040219）2016年预算数为5566.05万元，支出决算数为5409.99万元，完成年初预算的97.20%。

?其他公安支出（科目编码：2040299）2016年预算数为5657.54万元，支出决算数为1641.64万元，完成年初预算的29.02%。

（2）司法（科目编码：20406）

①法律援助（科目编码：2040607）2016年预算数为0万元，支出决算数为12.50万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

（3）其他公共安全支出（科目编码：20499）

①其他公共安全支出（科目编码：2049901）2016年预算数为30万元，支出决算数为195.00万元，完成年初预算的6.5，相关部门按规定年中追加下达经费。

3.社会保障和就业支出（科目编码：208）

（1）抚恤（科目编码：20808）

①死亡抚恤（科目编码：2080801）年初预算数为0万元，支出决算数为160.00万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

4.农林水支出（科目编码：213）

（1）扶贫（科目编码：21305）

①其他扶贫支出（科目编码：2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为30.00万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

5.住房保障支出（科目编码：221）

（1）住房保障支出（科目编码：22102）

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为1873.84万元，支出决算数为2509.35万元，完成年初预算的1.33，相关部门按规定年中追加下达经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出65970.01万元，其中人员经费51932.96万元，包括：工资福利支出40845.72万元；对个人和家庭的补助11087.24万元；公用经费14037.05万元，包括：商品和服务支出7603.41万元，其他资本性支出2028.18万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1677.00万元，支出决算为1219.75万元，完成预算的72.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.48万元，完成预算的16.44%；公务用车购置费支出决算为497.01万元，后期追加购置防暴车8台，完成预算的1.42；公务用车运行维护费支出决算为654.70万元，完成预算的54.56%；公务接待费支出决算为66.55万元，完成预算的55.46%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：我局在预算执行的过程中认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和中央八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费预算，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加150.68万元，增加14.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.32万元，下降81.03%；公务用车购置费支出决算增加493.39万元，增长136.29，变化的主要原因为黄标车更换，追加购置8台防暴车；公务用车运行维护费支出决算减少384.73万元，下降37.01%，变化的主要原因为公车改革，车辆数量减少，后期16年12月追加购置8台防暴车；公务接待费支出决算增加48.33万元，增长2.65。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：公车改革，我局车辆数量减少，16年12月追加购置8台防暴车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计1219.75万元，其中：

1.因公出国（境）费支出1.48万元，比2016年预算减少7.52万元，下降83.55%。全年出国（境）团组2个、2人次。开支内容包括：赴香港学习缉毒指挥官课程等。

2.公务用车购置费支出497.01万元，比2016年预算增加149.01万元，增加42.81%。公务用车购置数18辆，后期16年12月追加购置8台防暴车。

3.公务用车运行维护费支出654.70万元，比2016年预算减少545.3万元，下降45.44%。截至2016年底，本单位公务用车保有量398辆。

4.公务接待费支出66.55万元，比2016年预算增加减少53.45万元，下降44.54%。全年共接待318批次、4394人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加（减少）0万元，我局暂无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出63300.66万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆398辆，其中：一般公务用车61辆、一般执法执勤用车66辆、特种专业技术用车34辆、其他用车237辆。单位价值50万元以上通用设备110台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额11563.94万元，其中：政府采购货物支出7957.50万元，占68.81%；政府采购工程支出123.85万元，占1.07%；政府采购服务支出3482.60万元，占30.12%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。我局暂无此类项目。

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 2016年东莞市公安局决算表