2018年东莞市公安局部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市公安局主管全市公安工作的市人民政府组成部门，是全市公安人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：  （一）贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安地方性规范性文件；部署、指导、落实全市的公安工作。（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。（三）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出入境和外国人在东莞境内居留、旅行的有关工作。（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。（六）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设；负责对保安服务实施监督管理和业务指导。（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及负责对机动车辆、驾驶人员的管理工作。（八）依法对涉毒案件进行侦查、打击工作，组织、指导禁毒宣传活动。（九）负责对公共信息网络的安全监察及保护工作。（十）指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。（十一）负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收教所的管理工作；承办劳动教养审批工作。（十二）组织实施对来莞的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。（十三）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；为各级公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。（十四）指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。（十五）负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；指导公安边防、消防、武警部队的建设、领导工作。（十六）指导森林等部门的公安业务工作。（十七）依法进行消防监督；指导、协调全市公安应急抢险救援工作。（十八）承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本份部门预算仅包括东莞市公安局部门本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年，东莞市公安局共有行政/事业编制数1349名，其中财政供养的编内实有在职人员1525人。另外，有离退休126人，聘用人员354人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算104041.44万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计104041.44万元，其中，本年收入101919.42万元，年初结转2122.02万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：支出方面，一般公共服务支出8661.5万元；公共安全支出92055.44万元，住房保障支出3324.5万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入101919.42万元，比2017年预算数增加9870.14万元，比2017年执行数增加7248.58万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出101919.42万元，其中：一般公共服务支出8654.18万元，占8.49%；公共安全支出89940.74万元，占88.25%；住房保障支出3324.5万元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

--信息事务（科目编码：2010504 ）2018年预算数为22.08万元，比2017年预算数增加22.08万元。

--其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2013199）2018年预算数为8632.1万元，比2017年预算数增加8602.2万元，2018年相关项目的功能分类调整，导致较上年数据有较大增长。

2.公共安全支出

--行政运行（科目编码：2040201）2018年预算数为63956.1万元，比2017年预算数增加10159.34万元，增长18.88%，比2017年执行数增加5275.09万元，增长8.99%。

--一般行政管理事务（科目编码：2040202）2018年预算数为3079.93万元，比2017年预算数减少1194.76万元，下降27.95%，比2017年执行数增加58.11万元，增长1.92%。

--治安管理（科目编码：2040204）2018年预算数为534.3万元，比2017年预算数增加141.09万元，增长35.88%，比2017年执行数增加90.83万元，增长20.48%。

--国内安全保卫（科目编码：2040205）2018年预算数为1222.88万元，比2017年预算数增加222.88万元，增长22.29%，比2017年执行数增加177.77万元，增长17.01%。

--刑事侦查（科目编码：2040206）2018年预算数为7791.63万元，比2017年预算数增加1255.75万元，增长19.21%，比2017年执行数增加1012.71万元，增长14.94%。

--出入境管理（科目编码：2040208）2018年预算数为148.56万元，比2017年预算数增加64.16万元，增长76.02%，比2017年执行数增加64.36万元，增长76.44%。

--行动技术管理（科目编码：2040209）2018年预算数为666.58万元，比2017年预算数减少1243.84万元，下降65.11%，比2017年执行数减少1238.74万元，下降65.01%。

--道路交通管理（科目编码：2040212）2018年预算数为967.61万元，比2017年预算数减少324.94万元，下降25.14%，比2017年执行数减少261.69万元，下降21.29%。

--网络ZK管理（科目编码：2040213）2018年预算数为1111万元，比2017年预算数减少1898.3万元，下降63.08%，比2017年执行数减少1791.53万元，下降61.72%。

--反恐怖（科目编码：2040214）2018年预算数为78.18万元，比2017年预算数减少458.37万元，下降85.43%，比2017年执行数减少408.51万元，下降83.94%。

--居民身份证管理（科目编码：2040215）2018年预算数为865.5万元，比2017年预算数减少602.28万元，下降41.03%，比2017年执行数减少600.67万元，下降40.97%。

--网络运行及维护（科目编码：2040216）2018年预算数为1575.34万元，比2017年预算数减少615.67万元，下降28.1%，比2017年执行数减少364.31万元，下降18.78%。

--拘押收缴场所管理（科目编码：2040217）2018年预算数为1775.15万元，比2017年预算数减少478.51万元，下降21.23%，比2017年执行数减少144.8万元，下降7.54%。

--警犬繁育及训养（科目编码：2040218）2018年预算数为51.33万元，比2017年预算数减少2.69万元，下降4.89%，比2017年执行数减少0.69万元，下降1.32%。

--信息化建设（科目编码：2040219）2018年预算数为1522.31万元，比2017年预算数减少3991.25万元，下降72.39%，比2017年执行数减少3896.3万元，下降71.77%。

--事业运行（科目编码：2040250）2018年预算数为259.07万元，比2017年预算数减少107.94万元，下降29.41%，比2017年执行数增加23.14万元，增长9.81%。

--其他公安支出（科目编码：2040299）2018年预算数为3455.27万元，比2017年预算数增加71.01万元，增长2.1%，比2017年执行数减少88.03万元，下降2.48%。

--其他公共安全支出（科目编码：2049901）2018年预算数为880万元，比2017年预算数增加139万元，增长18.76%，比2017年执行数增加595.99万元，增长209.85%。

（2）住房保障支出

住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为3324.5万元，比2017年预算数增加356.64万元，增长12.02%，比2017年执行数增加472.38万元，增长16.56%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出65523.91万元，其中：人员经费54282.19万元，包括：工资福利支出45446.2万元、对个人和家庭的补助8835.99万元；公用经费11241.72万元，包括：商品和服务支出10245.01万元、资本性支出996.71万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为2127.28万元，其中：因公出国（境）费用75万元，公车购置费897.28万元，公车运行维护费1050万元，公务接待费105万元。本部门2018年计划出国组团数2个，8人次，计划出境组团数8个，70人次，计划购置公车48辆，公车保有数为406辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加121.28万元，其中：因公出国（境）费用增加35万元，变化的主要原因是：因公出国（境）数量变化。公车购置费增加141.28万元，变化的主要原因是：更新到期报废执法车辆。公车运行维护费减少50万元，变化的主要原因是：逐步更换报废公车，减少维护费用。公务接待费减少5万元，变化的主要原因是：公务接待减少。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门无政府性基金预算当年财政拨款支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算104041.44万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算104041.44万元，其中：一般公共预算拨款收入101919.42万元，占97.96%；年初结转和结余2122.02万元，占2.04%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算104041.44万元，其中：基本支出67260.05万元，占64.65%；项目支出36781.39万元，占35.35%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算10245.01万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额31365.39万元，其中：政府采购货物预算7162.58万元，占22.84%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算24202.81万元，占77.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，本部门共有车辆406辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车369辆、特种专业技术用车34辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备132台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆48辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共18个，涉及一般公共预算当年拨款18123.29万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

附件：2018年东莞市公安局部门预算表.xls