2018年东莞市第二看守所部门预算

目  录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

 

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市看守所主要职能是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、余刑在3个月以下的罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对被监管人员进行教育，管理被监管人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市第二看守所部门预算编报范围的单位仅包括东莞市看守所，本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市第二看守所共有行政编制人数177人,在职人员275名,离退休人员2人,普通聘用人员165人,驻军随军及军转干部家属0人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算24715.96万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计21461.82万元，其中，本年收入21461.82万元，年初结转3254.14万元；支出方面：公共安全支出24132.96万元，住房保障支出583万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入21461.82万元，比2017年预算数增加6169.23万元，比2017年执行数增加5686.28万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出21461.82万元，其中：公共安全支出20878.82万元，占97.3%；住房保障支出583万元，占2.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 公共安全支出

（1）公安

①行政运行（科目编码：2040201）2018年预算数为12983.7万元，比2017年预算数增加3987.76万元，增长44.32%。

② 拘押收教场所管理（科目编码：2040217）2018年预算数为7895.12万元，比2017年预算数增加2068.87万元，增长35.5%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为583万元，比2017年预算数增加112.6万元，增长24%。

 

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出13566.7万元，其中：

人员经费12286.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1280.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为318万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费208万元，公车运行维护费100万元，公务接待费10万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，本部门2018年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车2辆，公车保有数为26辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加69.5万元，其中：其中：公车购置费增加79.5万元，变化的主要原因是：投劳押解任务将有较大的增幅，现有囚车已经达到报废年限，安排208万元用于购置大巴囚车2台，每台104万元（含改装费用）。公车运行维护费降低10万。公务接待费与往年预算持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年政府性基金预算当年财政拨款支出数为0元。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：行政运行、拘押收教场所管理、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算24715.96万元。（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算24715.96万元，其中：一般公共预算拨款收入21461.82万元，占86.84%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余3254.14万元，占13.16%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算24715.96万元，其中：基本支出16738.89万元，占67.73%；项目支出7977.07万元，占32.27%；经费支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算1280.56万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额6355.57万元，其中：政府采购货物预算865.05万元，占13.61%；政府采购服务预算5490.52万元，占86.39%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年底，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款820万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

 附件：2018年东莞市第二看守所部门预算表