一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市第二看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计21461.82万元，较上年增加6169.23万元，增长40.34%，主要原因是行政运行费工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。
（二）财政拨款情况。
东莞市第二看守所2018年度财政拨款收支预算总计21461.82万元，较上年增加6169.23万元，增长40.34%，主要原因是行政运行费工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计21461.82万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算21461.82万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计21461.82万元。分功能科目看：
公共安全支出20878.82万元，较上年增加4087.28万元，增长40.86%，主要原因是工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加.
住房保障支出583万元，较上年增加112.6万元，增长24%，主要原因是我所2018年新调入一批公安民警。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排1280.56万元，较上年减少262.88万元，下降17%，主要原因是积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例，坚持一切从严从简，勤俭节约。其中：办公费120万元、印刷费35万元、邮电费12万元、差旅费12万元、日常维修费60万元、会议费10万元、培训费20万元、公务接待费10万元、专用材料费20万元、劳务费400万元、工会经费159.22万元、公务用车运行维护费100万元、其他交通费用271.75万元、其他费用50.59万元。
粤公网安备 44190002001316号
