一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市公安局收容教育所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计19926.14万元，较上年增加4758.10万元，增长31.37%，主要原因是行政运行工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。
（二）财政拨款情况。
东莞市公安局收容教育所2018年度财政拨款收支预算总计19923.27万元，较上年增加4759.73万元，增长31.39%，主要原因是行政运行工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计19923.27万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算19923.27万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计19923.27万元。分功能科目看：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出13003.57万元，较上年增加4052.30万元，增长45.27%，主要原因是工资福利费和社保医疗调整增加。
公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）支出1188万元，较上年增加106.92万元，增长9.89%，主要原因是戒毒人数有所增加。
公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出5234.60万元，较上年增加630.91万元，增长13.70%，主要原因是专项经费预算比上年专项内容有所增加。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出160.75万元，较上年增加2.91万元，增长1.84%，主要原因是经营性物业出租税费有所增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出336.35万元，较上年减少33.31万元，下降9.01%，主要原因是我所民警人数有所下降。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排874.59万元，较上年减少175.48万元，下降16.71%，主要原因是响应中央的号召，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制预算支出。其中：办公费149.07万元、印刷费10.48万元、邮电费7.80万元、差旅费6.20万元、日常维修费14.50万元、专用材料3.11万元、一般设备购置费9.34万元、办公用房水费18万元、电费30万元、办公用房物业管理费4.50万元、公务用车运行维护费37万元、其他费用584.59万元。
粤公网安备 44190002001316号
