一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计101919.42万元，较上年增加9870.14万元，增长10.72%，主要原因是行政运行工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。
（二）财政拨款情况。
东莞市公安局2018年度财政拨款收支预算总计101919.42万元，较上年增加9870.14万元，增长10.72%，主要原因是行政运行工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计101919.42万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算101919.42万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计101919.42万元。分功能科目看：
一般公共服务支出--信息事务，2018年预算数为22.08万元，较上年增加22.08万元，增长100%，主要原因：2018年预算批复中将电子政务类项目的功能分类划分到此功能科目中。
一般公共服务支出--其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2018年预算数为8632.1万元，较上年增加8602.2万元，主要原因是：2018年预算批复中将电子政务类项目的功能分类划分到此功能科目中。
公共安全支出--行政运行（科目编码：2040201）2018年预算数为63956.1万元，较上年增加10159.34万元，增长18.88%，2018年基本支出预算中相关标准提高。
公共安全支出--一般行政管理事务（科目编码：2040202）2018年预算数为3079.93万元，较上年减少1194.76万元，下降27.95%，主要原因是功能分类调整。
公共安全支出--治安管理（科目编码：2040204）2018年预算数为534.3万元，较上年增加141.09万元，增长35.88%，主要原因是保安员资格考试费用增加。
公共安全支出--国内安全保卫（科目编码：2040205）2018年预算数为1222.88万元，较上年增加222.88万元，增长22.29%，主要原因是增加专用设备购置。
公共安全支出--刑事侦查（科目编码：2040206）2018年预算数为7791.63万元，较上年增加1255.75万元，增长19.21%，主要原因是增加购置检测专用设备、试剂及耗材。
公共安全支出--出入境管理（科目编码：2040208）2018年预算数为148.56万元，较上年增加64.16万元，增长76.02%，主要原因是增加出入境档案库房设备。
公共安全支出--行动技术管理（科目编码：2040209）2018年预算数为666.58万元，较上年减少1243.84万元，下降65.11%，主要原因是2017年建设了技侦4G东莞分中心。
公共安全支出--道路交通管理（科目编码：2040212）2018年预算数为967.61万元，较上年减少324.94万元，下降25.14%，主要原因是2017年轨道交通方面投入较大。
公共安全支出--网络ZK管理（科目编码：2040213）2018年预算数为1111万元，较上年减少1898.3万元，下降63.08%，主要原因是2017年网络ZK系统升级扩容投入大。
公共安全支出--反恐怖（科目编码：2040214）2018年预算数为78.18万元，较上年减少458.37万元，下降85.43%，主要原因是2018年取消反恐培训及反恐演练经费大幅减少。
公共安全支出--居民身份证管理（科目编码：2040215）2018年预算数为865.5万元，较上年减少602.28万元，下降41.03%，主要原因是根据居民身份证申请数量变化导致。
公共安全支出--网络运行及维护（科目编码：2040216）2018年预算数为1575.34万元，较上年减少615.67万元，下降28.1%，主要原因是部分系统到期报废更新，新系统不需单列维护费。
公共安全支出--拘押收缴场所管理（科目编码：2040217）2018年预算数为1775.15万元，较上年减少478.51万元，下降21.23%，主要原因是2017年追加2016年在押人员医疗缺口经费约500万元。
公共安全支出--警犬繁育及训养（科目编码：2040218）2018年预算数为51.33万元，较上年减少2.69万元，下降4.89%，较上年基本持平。
公共安全支出--信息化建设（科目编码：2040219）2018年预算数为1522.31万元，较上年减少3991.25万元，下降72.39%，主要原因是功能分类调整，导致较上年数据有较大下降。
公共安全支出--事业运行（科目编码：2040250）2018年预算数为259.07万元，较上年减少107.94万元，下降29.41%，主要原因是根据公安实际业务需求变化导致。
公共安全支出--其他公安支出（科目编码：2040299）2018年预算数为3455.27万元，较上年增加71.01万元，增长2.1%，较上年基本持平。
公共安全支出--其他公共安全支出（科目编码：2049901）2018年预算数为880万元，较上年增加139万元，增长18.76%，主要原因是增加勤务辅警人员服务人员经费。
住房保障支出--住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为3324.5万元，较上年增加356.64万元，增长12.02%，主要原因是人员工资调整，导致住房公积金专项预算金额增加。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排6869.71万元，较上年增加2135.95万元，增长45.12%，主要原因是根据公安实际业务需求变化导致。其中：办公费950万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费75万元、会议费2万元、日常维修费350万元、一般设备购置费716.71万元、办公用房水费40万元、电费630万元、办公用房物业管理费250万元、公务用车运行维护费1050万元、其他费用2800万元。
粤公网安备 44190002001316号
