一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计12624.34万元，较上年增加4479.68万元，增长55.00%，主要原因是行政运行费工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。
（二）财政拨款情况。
东莞市看守所2018年度财政拨款收支预算总计12624.34万元，较上年增加4479.68万元，增长55.00%，主要原因是行政运行费工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计12624.34万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算12624.34万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计12624.34万元。分功能科目看：
一般公共服务支出360.00万元，较上年增加360.00万元主要原因是我所2018年新增一个“技防系统改造”项目。
公共安全支出11987.14万元，较上年增加4087.28万元，增长51.73%，主要原因是行政运行费工资福利支出和社保医疗费调整增加，专项经费预算比上年专项内容有所增加。
住房保障支出277.20万元，较上年增加32.40万元，增长13.23%，主要原因是我所2018年新调入几名公安民警。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排325.62万元，较上年减少50.29万元，下降13.37%，主要原因是积极响应党政机关厉行节约反对浪费条例，坚持一切从严从简，勤俭办一切事业，降低公务出行成本。其中：办公费44.30万元、邮电费20.00万元、福利费24.65万元、日常维修费3.00万元、培训费4.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费20万元、工会经费85.65万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用97.02万元、其他费用3.00万元。
粤公网安备 44190002001316号
