一、部门预算收支增减变化情况说明
（一）收支总体情况。
按照综合预算的原则，东莞市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计37426.63万元，较上年增加6152.22万元，增长19.65%，主要原因是：2018年基本支出预算中相关标准提高，一般专项支出预算中增加铁骑队车辆、人员以及装备购置等专项。
（二）财政拨款情况。
东莞市公安局交通警察支队2018年度财政拨款收支预算总计37426.63万元，较上年增加6152.22万元，增长19.65%，主要原因是：2018年基本支出预算中相关标准提高，一般专项支出预算中增加铁骑队车辆、人员以及装备购置等专项。具体情况如下：
1.财政拨款收入预算总计37426.63万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算36834.94万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元，年初财政拨款结转结余591.69万元。
2.财政拨款支出预算总计37426.63万元。分功能科目看：
一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出1150.31万元，较上年增加1150.31万元，主要原因是：2018年预算批复中将电子政务类项目的功能分类划分到此功能科目中。
公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）支出22466.06万元，较上年增加1353.55万元，增长6.41%，主要原因是：2018年基本支出预算中相关标准提高。
公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）支出2700.80万元，较上年增加282.13万元，增长11.66%，主要原因是：2018年网络线路租赁专项预算批复金额较2017年有所增加。
公共安全支出（204）公安（02）道路交通管理（12）支出8979.45万元，较上年增加3076.14万元，增长52.11%，主要原因是：2018年预算批复中增加铁骑队车辆、人员以及装备购置等专项，共3814.75万元，金额较大。
公共安全支出（204）公安（02）网络运行及维护（16）支出1040.16万元，较上年增加235.10万元，增长29.20%，主要原因是：2018年计算机机房设备、网络设备、业务系统维护及公安交通指挥系统维护项目预算批复金额较2017年所有增加。
公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）支出90.00万元，较上年减少45.60万元，下降33.63%，主要原因是：2018年专用设备运行维护经费专项批复金额较2017年所有下降。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出1009.34万元，较上年增加74.08万元，增长7.92%，主要原因是：人员工资调整，导致住房公积金专项预算金额增加。
其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）支出0万元，较上年减少175.89万元。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，本部门机关运行经费安排4579.99万元，较上年减少163.00万元，下降3.56%，主要原因是：厉行节约，部分经费预算减少。其中：办公费875.65万元、印刷费89.62万元、邮电费4.03万元、差旅30.90万元、日常维修费200.28万元、一般设备购置费158.39万元、办公用房水费64.87万元、电费400.39万元、办公用房物业管理费391.37万元、公务用车运行维护费1028.10万元、其他费用1336.39万元。
粤公网安备 44190002001316号
