2016年东莞市公安局收容教育所部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市公安局收容教育所是集东莞市第三看守所、东莞市强制隔离戒毒所、东莞市拘留所、东莞市公安局收容教育所“四所合一”办公的特大型公安监管场所。主要职能是：

（一）依法羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人及被告人，并对其实行管理和教育，保障刑事诉讼活动顺利进行。

（二）依法通过行政强制隔离戒毒措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治、身体康复和法律、道德教育。

（三）依法对卖淫、嫖娼人员进行法律和道德教育以及进行性病检查、治疗。

（四）对被裁决治安拘留处罚的人执行拘留，同时也对违反其他行政管理法律被裁决行政拘留的人员执行行政拘留，对外国人、无国籍人执行拘留处罚和拘留审查，以及对人民法院妨碍行政、民事诉讼的人员，决定司法拘留的人执行拘留，并对上述行政拘留人员进行管理和教育。

二、部门预算单位构成

东莞市公安局收容教育所隶属于东莞市公安局，副处级建制，内设办公室及5个大队共6个机构。

本份部门预算仅包括东莞市公安局收容教育所本级预算。

三、人员情况

东莞市公安局收容教育所共有行政编制179名，其中财政供养的编内是有人员179人，另外，有离退休18人，聘用人员324人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算12207.47万元。收入方面：一般公共预算财政拨款12207.47万元，其中，本年收入11844.48万元，年初结余结转362.99万元。支出方面，公共安全支出11984.27万元，住房保障支出223.20万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入11844.48万元，比2015年预算数增加835.26万元，比2015年执行数增加1132.96万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出11844.48万元，其中：公共安全支出11621.28万元，占98.12%；住房保障支出223.20万元，占1.88%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 公共安全支出

（1）公安

①行政运行（科目编码：2040201）2016年预算数为6756.98万元，比2015年预算数增加873万元，增长14.84%。

②禁毒管理（科目编码：2040211）2016年预算数为982.80万元，比2015年预算数增加100.80万元，增长11.43%。

③拘押收教场所管理（科目编码：2040217）2016年预算数为3743.39万元，比2015年预算数减少162.12万元，下降4.15%。

④其他公安支出（科目编码：2040299）2016年预算数为138.11万元，比2015年预算数增加138.11万元，增长100%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为223.20万元，比2015年预算数增加28.80万元，增长14.81%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出6980.18万元，其中：

人员经费5641.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1338.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为220万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费120万元，公车运行维护费88万元，公务接待费12万元。本部门2016年计划购置公车2辆，公车保有数为19辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加83.86万元，其中：公车购置费增加86.86万元，变化的主要原因是：按照我市公务用车制度改革要求，部分黄标车实行报废处理，财政安排资金对2台执法用车进行更换。公车运行维护费减少2万元，变化的主要原因是：部分黄标车实行报废处理，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行费。公务接待费减少1万元，变化的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：公共安全支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算12207.47万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算12207.47万元，其中：一般公共预算拨款收入11844.48万元，占97.03%；年初结转和结余362.99万元，占2.97%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算12207.47万元，其中：基本支出7144.02万元，占58.52%；项目支出5063.45万元，占41.48%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算2543.93万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额912.82万元，其中：政府采购货物预算744.35万元，占81.54%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算168.47万元，占18.46%。

附件：2016年东莞市公安局收容教育所预算公开表1-9.xlsx